1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-244-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-93-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-93-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 94239,05 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oriela Rojas Rivera Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA R.U.T. 6.827.391-9 Sucursal Oriela Rojas Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 437 Unidad BOLSA DE DULCES DE UN VALOR DE $1200 (Debe contener pote de fruta lista VERGEL, yogurt 1+1,quequito,chocman, mini galletas Mackay, sobre cereal NESTLE) VER ANEXO CON 2 ALTERNATIVAS $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.995 $ 495.995

Total Neto	$ 495.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.239
TOTAL OC	$ 590.234