1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-257-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-88-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna 3 Impuesto 25232 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERROJOYA LTDA Razón Social COMERCIAL FERROJOYA LIMITADA R.U.T. 76.199.922-2 Sucursal FERROJOYA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 20 Unidad AMPOLLETAS DE SODIO DE 70 WATT CON ROSCA E-2 AMPOLLETAS DE SODIO DE 70 WATT CON ROSCA E-27 $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800 39121203 Conductos eléctricos 6 Unidad BALLAST CAPSULADO PARA INTERPERIE CON IGNITOR DE 70 WATS BALLAST CAPSULADO PARA INTERPERIE CON IGNITOR DE 70 WATS $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 132.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.232
TOTAL OC	$ 158.032