1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-284-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS VEHICULOS Y MATERIAL PERSONAL OBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 32421,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA DE PRODUCTO: Bulnes #571, Iquique, oficina Camiña, contacto Sussan Mamani ó Bernardo Platero   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOCAL SOTOMAYOR 2335 IQUIQUE Razón Social ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS SA R.U.T. 93.635.000-3 Sucursal LOCAL SOTOMAYOR 2335 IQUIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 20 Unidad no definida SILICONA LIQUIDA 30GRS. SILICONA LIQUIDA 30GRS. $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 31201603 Gomas 20 Unidad no definida RENOVADOR DE GOMA KIT RENOVADOR DE GOMA KIT $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 46181504 Guantes protectores 2 Paquete GUANTES DE GAVITILLLA GUANTES DE GAVITILLLA $ 33.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.840 $ 66.840 39121425 Separador de tablero de bornes 20 Par BORNE DE COBRE BORNE DE COBRE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 170.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.422
TOTAL OC	$ 203.062