1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-300-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ALIMENTACION TERMINO AÑO ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 15428 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandro Razón Social SANDRO BASTOVINO MOSCOSO R.U.T. 16.224.568-6 Sucursal Sandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 16 Unidad DESAYUNOS 11 + ALUZA SEGUN DETALLE PARA ENTREGAR EN COLEGIO suministro de alimentación . $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Unidad LITROS DE JUGO NATURAL VARIOS SABORES SEGUN DETALLE. Servicio de alimentación $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 81.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.428
TOTAL OC	$ 96.628