1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-313-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO EQUIPO PULVERIZADOR DESDE 4019-43-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-43-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 321480 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE LTDA Razón Social FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE LTDA R.U.T. 76.404.627-7 Sucursal FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112208 Conjunto pulverizador 1 Unidad EQUIPOS PULVERIZADOR INSUMOS AGRICOLAS SEGÚN ADJUNTO ( Bases Técnicas) EQUIPOS PULVERIZADOR 200 LTS CORRESPONDE A INSUMOS AGRICOLAS SEGÚN LICITACION $ 1.692.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.692.000 $ 1.692.000

Total Neto	$ 1.692.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.480
TOTAL OC	$ 2.013.480