1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-331-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra REGULARICESE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS GRUPOS ELECTRÓNICOS POR FIESTAS PATRIAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAITE NATALIA VIZA MAMANI Razón Social MAITE NATALIA VIZA MAMANI R.U.T. 19.977.143-4 Sucursal MAITE NATALIA VIZA MAMANI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 60 Unidad no definida CONTRATACION SERVICIO ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD EN CONMEMORACION FIESTA PATRIAS EN LA COMUNA DE CAMIÑA COLACION CENAS PARA ENTREGAR POLLO ASADO ,ARROZ ,PAPAS MAYO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000