1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-338-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-176-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-176-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 118940 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA DE PRODUCTO: Bulnes #571, Iquique, oficina Camiña, contacto Daniela Valdez ó Bernardo Platero   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CACERES Razón Social BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO R.U.T. 6.159.347-0 Sucursal COMERCIAL CACERES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 500 Bolsa BOLSA CON MOTIVO NAVIDEÑO QUE CONTENGA(CHOC PICNIC,OBLEA TUYO,GALLETA MINI COSTA, PAPAS FRITAS DE 18 GRS,SUFLE EVERCRIPS,RAMITA MOMS,BEBIDA CCU MINI,CHOCMAN,GOLAZO,CHUPETE AMBROSOLI,DOBLON, GOMITA AMBROSOLI) bolsa de dulce contiene lo siguiente: 1 chocolate picnic 1 tuyo 1 galleta mini costa 1 papa frita 18 grs 1 sufle 1 ramita moms 1 bebida mini ccu 250 cc 1 chocman 1 golazo 1 chupete ambrosoli 1 gomita ambrosoli 1 doblon $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.000 $ 626.000

Total Neto	$ 626.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.940
TOTAL OC	$ 744.940