|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4019-357-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL IDA Y RETORNO PARA EL CLUB DEL ADULTO MAYOR DE CAMIÑA. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
|
|
R.U.T. |
69.251.100-K |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat S/N |
|
Comuna |
Camiña
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PEDRO FREDDY VILCHES MAMANI |
|
Razón Social |
PEDRO FREDDY VILCHES MAMANI
|
|
R.U.T. |
12.937.541-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PEDRO FREDDY VILCHES MAMANI |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141604
| Servicios de transporte | 1 | Unidad | arriendo de una micro local de 35 pasajeros, dentro de la comuna de Camiña, ida y retorno por los dias 28/08/2025-04/09/2025-11/09/2025-25/09/2025. | arriendo de una micro local de 35 pasajeros, dentro de la comuna de Camiña, ida y retorno por los dias 28/08/2025-04/09/2025-11/09/2025-25/09/2025. |
$ 640.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 640.000
|
$ 640.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 640.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 640.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.