1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-368-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTURCIÓN ISMAEL MAMANI,ELENA CAIPA Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 56447,1 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 64 Unidad CEMENTO SACO DE 25 KILOS CEMENTO SACO DE 25 KILOS INACESA $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.360 $ 239.360 11101719 Cinc 10 Unidad CALAMINAS DE 2 METROS ZINC CALAMINAS DE 2 METROS ZINC ACAN 0.35 X2MT TERRACOTA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620 27121704 Uniones Hidráulicas 10 Unidad CODOS DE 50 PVC CODOS DE 50MM PVC GRIS $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110

Total Neto	$ 297.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.447
TOTAL OC	$ 353.537