1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-374-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACIÓN LLAMADO A CONCURSO PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 36880 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A R.U.T. 84.295.700-1 Sucursal EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102006 )AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE IQUIQUE 1122006 (1102006) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE IQUIQUE ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO P $ 194.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.105 $ 194.105

Total Neto	$ 194.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.880
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 230.985