1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-440-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FRESCOS PARA COCTEL PARQUE FANTASIA CAMIÑA 2022 DESDE 4019-56-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-56-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 340100 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACION CON CONTRAPARTE TECNICA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAITE NATALIA VIZA MAMANI Razón Social MAITE NATALIA VIZA MAMANI R.U.T. 19.977.143-4 Sucursal MAITE NATALIA VIZA MAMANI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Preparacion de alimentos frescos coctel y varios segun requerimientos en especificaciones Tecnicas adjuntas. 10 CIENTOS DE GALLETAS DE NAVIDAD 310.000 15 CIENTOS DE CACHITOS 285.000 15 QUEQUES 9.000 135.000 15 CIENTOS DE ROSCA 255.000 15 CIENTOS DE ALFAJOR MAICENA 255.000 PASTA FRESCA 50.000 500 CUPCAKES DE NAVIDAD 500.000 $ 1.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790.000 $ 1.790.000

Total Neto	$ 1.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.100
TOTAL OC	$ 2.130.100