Orden de Compra. Nº4019-468-SE24 "ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE TRABAJO AGRICOLA POR EL PROYECTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA DE LA COMUNA DE CAMIÑA 2024. DESDE 4019-59-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4019-468-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE TRABAJO AGRICOLA POR EL PROYECTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA DE LA COMUNA DE CAMIÑA 2024. DESDE 4019-59-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4019-59-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Finanzas
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002.902 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 4383214,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Oficinta Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA
R.U.T. 79.702.500-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Oficinta Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre350Unidadfumigadora de mochila electrica/87psi/16 litros/12v dc (de preferencia marca eisen)Fumigadora de Mochila Eléctrica 87 PSI 16L 12v DC Eisen Tipo de Batería:Litio. Cargador: Incluido. Enchufe:Tipo C. Capacidad del Estanque:16L. Presión:1,5~6bar 0,15~0,6Mpa. Caudal:3Lmin. PSI: 87. Embalaje:38x20x49cm. Peso Br $ 56.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.608.750 $ 19.608.750
53102102
Overol y sobretodo para hombre350Unidadoverol de seguridad para fumigacion (traje lavable) disponible en tallas M-L-XL.Overol de seguridad Dupont Tychem 2000 disponible en tallas M-L-XL. $ 9.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.460.800 $ 3.460.800
Total Neto $ 23.069.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.383.214
TOTAL OC $ 27.452.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.