1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-60-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2020 Nombre de la Orden de Compra PLASTICO Y MANGAS PARA PROTECCIÓN DE HORTALIZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 156294,95836 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cordano Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS PEDRO E CORDANO ARANCIBIA R.U.T. 76.326.180-8 Sucursal Ferreteria Cordano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 3 Rollo ROLLO MANGA RIEGO 40CM X 40KG 150 mt aprox ROLLO MANGA RIEGO 40CM X 40KG 150 mt aprox $ 172.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.807 $ 516.807 13111201 Películas de polietileno 2 Rollo ROLLOS POLITILENO TRANSPARENTE (268 MT) ROLLOS POLITILENO TRANSPARENTE (268 MT) $ 152.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.798 $ 305.798

Total Neto	$ 822.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.295
TOTAL OC	$ 978.900