1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-80-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-55-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-55-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna Camiña Impuesto 10364,12 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Razón Social SOC COMERCIAL SUR LIMITADA R.U.T. 78.453.190-2 Sucursal Ferreteria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 2 Bolsa BOLSAS DE CODO DE PVC DE 1/2 DE 60 UNID CADA UNA.   $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580 40142604 Codos de tubo 1 Bolsa BOLSA DE CODO CON HI DE 1/2 DE PVC DE 60 UNIDADES.   $ 8.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 40141702 Grifos 3 Unidad LLAVE DE JARDIN DE 1/2"   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 40141726 Tomas de agua 5 Unidad FLEXIBLE DE 1/2 A 3/4   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Unidad SILICONA BLANCA PARA BAÑO.   $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 15111505 Butano 5 Unidad GAS BUTANO SOPLETE MANUAL STANDART   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA PARA PERFORAR CEMENTO Nº 8   $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841 $ 841 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA PARA PERFORAR CEMENTO Nº 10   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA PARA PERFORAR FIERRO Nº 8   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730 $ 730 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA PARA PERFORAR FIERRO Nº 10   $ 1.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162 $ 1.162 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA PARA PERFORAR CEMENTO Nº 6   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 27121704 Uniones Hidráulicas 5 Unidad T DE PVC Nº 32 DE AGUA POTABLE   $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830 27121704 Uniones Hidráulicas 5 Unidad T DE PVC Nº 40 PARA AGUA POTABLE   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 10 Unidad TEFLON   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31201616 Adhesivos líquidos 5 Unidad ADHESIVOS DE PVC DE 250CC   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 31201602 Pastas 2 Unidad PASTA DE SOLDAR   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 31231313 Tubería de plástico 5 Tira TIRAS DE CAÑERÍA DE 1/2 DE AGUA POTABLE   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620

Total Neto	$ 54.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.364
TOTAL OC	$ 64.912