1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4019-87-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4019-30-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4019-30-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña R.U.T. 69.251.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna 3 Impuesto 169176 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CACERES Razón Social BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO R.U.T. 6.159.347-0 Sucursal COMERCIAL CACERES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 550 Unidad BOLSAS DE BOLOSINA,EL PROVEEDOR DEBE INDICAR LOS DUCES OFRECIDOS.PUESTO EN LA COMUNA DE CAMIÑA.PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE A LAS 08:00 HRS.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000 50202311 Bebidas 100 Unidad DISPLEY DE BEBIDAS DE 1/2 LITRO CCU DIFERENTES SABORES, PUESTO EN CAMIÑA PARA EL DIA 14 DEL PRESENTE.   $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.400 $ 428.400

Total Neto	$ 890.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.176
TOTAL OC	$ 1.059.576