1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-1111-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES PROGRAMA SENDA PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4020-3-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.902 FONDOS FET del sistema SENDA, FONDOS FET. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 13954,55 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora JYS SPA Razón Social COMERCIALIZADORA J & S SPA R.U.T. 76.188.196-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora JYS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global INSUMOS CONSISTENTEN EN: 2 TARROS DE CAFE FINA SELECCION, 1 ENDULZANTE, 2 AGUA MAS GRANADA, 2 AGUA SABOR MANZANA, 1 PQTE SERVILLETAS X 300UN., 2 CAJAS DE BARRAS DE CEREAL, 2 CAJAS DE ALFAJORES, 9 JUGOS X 1.6 LT 3 BOTELLAS DE AGUAS SABORIZADAS, SEGUN SE DETALLA EN COTIZACIÓN ADJUNTA.   $ 73.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.445 $ 73.445

Total Neto	$ 73.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.955
TOTAL OC	$ 87.400