1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-1118-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA OFICINA DE TURISMO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4020-3-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001/22.04.999 del sistema TURISMO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 60452,09243697 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA JYS Razón Social DISTRIBUIDORA SANDRA ISOLINA ARANEDA PEREZ EIRL R.U.T. 76.188.196-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA JYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA OFICINA DE TURISMO. - 240 JUGOS INDIVIDUALES - 20 BOTELLAS DE JUGOS 1.5 LITROS DIFERENTES SABORES - 2 TARRO DE CAFÉ 400 GRAMOS - 1 TARRO MILO 400 GRAMOS - 5 KILOS DE AZÚCAR, BOLSA DE 1 KILO - 300 VASOS POLIPAPEL 240CC - 2 CAJAS DE TE 100 UNIDADES C/U - 1 CAJA DE TÉ DE HIERBAS 50 UNIDADES - 240 GALLETAS INDIVIDUALES MINI - 20 PAQUETES DE GALLETAS (DONUTS, BON O BON, GRETEL OBSESIÓN) - 6 PAQUETES DE SERVILLETAS 50 UNIDADES - 5 BOTELLAS DE AGUA SABORIZADAS (PIÑA, MANZANA,PERA) - 1 BOLSA DE CUCHARAS DESECHABLES DE MADERA 100 U   $ 353.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.521 $ 353.521

Total Neto	$ 353.521
Descuento	$ 35.352
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.452
TOTAL OC	$ 378.621