1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-1154-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ACTIVIDAD, SENDA PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140550001 del sistema SENDA PREVIENE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 4576,5794 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luismelo Razón Social LUIS DAGOBERTO MELO RODRIGUEZ R.U.T. 7.210.144-8 Sucursal luismelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 1 Unidad 1 ROLLO DE BANDERINES DE 360 METROS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ORGANIZADA POR SENDA PREVIENE. FAVOR DESPACHAR A BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN PRAT 371   $ 20.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.151 $ 20.151 60123001 Figuras de goma Eva 12 Unidad 12 GOMA EVA EN PLIEGO NORMAL PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA ACTIVIDAD SENDA PREVIENE: - 6 PLIEGOS DE GOMA EVA ROJA - 4 PLIEGOS DE GOMA EVA BLANCA - 2 PLIEGOS DE GOMA EVA VERDE FAVOR DESPACHAR A BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN PRAT 371   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.936

Total Neto	$ 24.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.577
TOTAL OC	$ 28.664