1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-170-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, ESCUELA DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4020-3-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599038 del sistema ESCUELA DE VERANO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 53333,31469738 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA JYS Razón Social DISTRIBUIDORA SANDRA ISOLINA ARANEDA PEREZ EIRL R.U.T. 76.188.196-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA JYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global 1 GLOBAL DE MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA DE RECINTOS E HIGIENE DE USUARIOS EN ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ DE LA ESCUELA DE VERANO, SEGÚN LO DETALLADO EN COTIZACIÓN ADJUNTA.   $ 311.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.891 $ 311.891

Total Neto	$ 311.891
Descuento	$ 31.189
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.333
TOTAL OC	$ 334.035