1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-252-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS PARA UNIDADES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4020-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204.001-1 del sistema FONDOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 361000 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS AMAR Razón Social AMAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.585.800-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRESOS AMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad PERMISOS DE CIRCULACIÓN IMPRESOS EN 21,5X35,5MM EXTENDIDO, PAPEL BOND 90GMS. 4/0 COLOR + PREPICADOS, FOLIADOS DESDE E109.001 EN ADELANTE, PALETA X 6, FOLIO EN COLOR ROJO, SEGÚN MUESTRA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.   $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20000 Unidad ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL IMPRESOS EN 21,5 X 35,5 BOND HILADO 140GRS., 4/0 COLORES + PREPICADOS, FOLIADO DESDE EL N° 004002 EN ADELANTE, SEGÚN MUESTRA, PARA LA GESTIÓN DE TESORERIA MUNICIPAL.   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.000
TOTAL OC	$ 2.261.000