1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-300-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACTIVIDADES PRODESAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4020-3-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema PRODESAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 40005,45 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA JYS Razón Social DISTRIBUIDORA SANDRA ISOLINA ARANEDA PEREZ EIRL R.U.T. 76.188.196-5 Sucursal DISTRIBUIDORA JYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Global 80 COLACIONES PARA ACTIVIDADES PRODESAL, CADA UNA DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: -80 BOTELLAS AGUA SABORIZADA DE 500 CC -80 SNACK DE FRUTOS SECOS DE 100 GRS, -80 BARRAS DE CEREAL SIN SELLOS NEGROS LA ENTREGA DEBEN SER ENTREGADAS EN BOLSAS INDIVIDUALES. PARA ACTIVIDADES DE DÍA DE CAMPO CON USUARIOS DEL PROGRAMA, SE REQUIEREN PARA LOS DÍAS 14 DE JUNIO, 16 DE JUNIO, 23 DE JUNIO Y 28 JUNIO, 20 COLACIONES PARA CADA DÍA.   $ 210.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.555 $ 210.555

Total Neto	$ 210.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.005
TOTAL OC	$ 250.560