1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-446-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES STOCK UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4020-373-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04..007 del sistema GESTIÓN MUNICIPAL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 438235 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRILLEZA SPA Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA R.U.T. 77.801.641-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRILLEZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 1 Global DE ARTICULOS DE ASEO Y OTROS PARA STOCK DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, DETALLES DE LO REQUERIDO EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 2.306.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.306.500 $ 2.306.500

Total Neto	$ 2.306.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.235
TOTAL OC	$ 2.744.735