1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-722-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO, STOCK BODEGA compra ágil: 4020-673-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007-1 del sistema fondo municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 187748,5 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM.NAVIERA RIO CRUCES LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LIMITADA R.U.T. 76.172.375-8 Sucursal COM.NAVIERA RIO CRUCES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Global UN SET DE INSUMOS DE ASEO, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN ARCHIVO ADJUNTO, PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL   $ 988.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.150 $ 988.150

Total Neto	$ 988.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.748
TOTAL OC	$ 1.175.898