1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-727-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERNAMEG/ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4020-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001/22.04.999 del sistema SERNAMEG/ADMINISTRAC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 8853,43 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HectorSalgadoBustos Razón Social HÉCTOR RICHARD SALGADO BUSTOS R.U.T. 12.734.851-0 Sucursal HectorSalgadoBustos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Global DE INSUMOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, PARA CDA SERNAMEG   $ 25.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.252 $ 25.252 40142201 Reguladores de gas 1 Global DE INSUMOS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA PARA AUDITORIO, SOLICITADO POR ADMINISTRACIÓN.   $ 21.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.345 $ 21.345

Total Neto	$ 46.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.853
TOTAL OC	$ 55.450