1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-784-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MANTENCIONES, CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4020-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999-01.03.02 del sistema DIVERSAS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 13331,92 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HectorSalgadoBustos Razón Social HÉCTOR RICHARD SALGADO BUSTOS R.U.T. 12.734.851-0 Sucursal HectorSalgadoBustos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Global INSUMOS CONSISTENTE EN: 2 GALÓN DE ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL CERESITA NEGRA, 4 UN. DE BROCHA LIZCAL ESTANDAR 1/2 X 3", 2 UN. BROCHA LIZCAL ESTANDAR 1/2 X 4", 2 UN. AGUARRAS X 1LT. E/V, 1 MANGO PARA PICOTA.   $ 70.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.168 $ 70.168

Total Neto	$ 70.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.332
TOTAL OC	$ 83.500