1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-932-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra LINEA N°2 "NSUMOS VETERINARIOS"/ PDTI /ORDEN DE COMPRA DESDE 4020-58-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4020-58-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140591010 del sistema APORTE INDAP A PDTI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 2713905,09 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142608 Jeringas médicas sin agujas 1 Global INSUMOS VETERINARIOS COTIZACIÓN SEGÚN ADJUNTOS $ 14.283.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.283.711 $ 14.283.711

Total Neto	$ 14.283.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.713.905
TOTAL OC	$ 16.997.616