1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-95-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PUBLICITARIO FAGAF 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4020-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.999-01.03.01 del sistema FAGAF 2026. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 143006,35 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JPG Diseño&Publicidad Razón Social YOHN PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ R.U.T. 12.136.382-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JPG Diseño&Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad LETRERO PVC ESPUMADO 5MM MT2 (MAPA)   $ 242.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.051 $ 726.051 82101501 Letreros publicitarios 5 Unidad LETRERO PVC ESPUMADO 5MM MT2 (DE PREVENCION INFORMATIVOS)   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.975 $ 41.975

Total Neto	$ 768.026
Descuento	$ 15.361
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.006
TOTAL OC	$ 895.671