1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4021-102-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales p/ esc. socoroma y putre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adq. de materiales p/ esc. socoroma y putre 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch 525 Comuna -1 Impuesto 62595,12 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162311 Accesorios de pared 1 Unidad Accesorios de pared SEGUN COTIZACION Nº 008401845 DEL 11/11/07 , FACTURA Nº18465382 $ 329.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.448 $ 329.448

Total Neto	$ 329.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.595
TOTAL OC	$ 392.043