1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4021-213-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4021-72-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4021-72-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001 Materiales para Mant. y Rep. de Establecimientos Educacionales del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch 525 Comuna Putre Impuesto 44433,59 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Balcarce Razón Social Alejandro Balcarce R.U.T. 7.186.220-8 Sucursal Alejandro Balcarce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Global 3 Galón Pintura Blanco; 2 Galon Pintura Amarillo; 1 Galón Anticorrosivo; 3 Baldes Pintura Verde Nilo; 3 Brochas; 3 Rodillos: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN BASES ADMINISTRATIVAS. 3 Galón Pintura Blanco; 2 Galon Pintura Amarillo; 1 Galón Anticorrosivo; 3 Baldes Pintura Verde Nilo; 3 Brochas; 3 Rodillos: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. $ 233.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.861 $ 233.861

Total Neto	$ 233.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.434
TOTAL OC	$ 278.295