1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4021-232-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001003001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch 525 Comuna Putre Impuesto 41807 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Hotelera Vega Sur S.A. Razón Social SOCIEDAD HOTELERA VEGA-SUR LIMITADA R.U.T. 96.613.120-9 Sucursal Sociedad Hotelera Vega Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 44   (1367933 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO 2 VALOR POR PERSONA 1394452 (1367933) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO 2 VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.616 $ 231.616

Total Neto	$ 231.616
Descuento	$ 11.581
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.807
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 261.842