1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4021-28-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4021-17-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion materiales de Aseo Esc. de la Comuna Proveniente de Licitación 4021-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch 525 Comuna -1 Impuesto 37367,3 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES R.U.T. 9.926.946-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131830 Lustramuebles 70 Unidad Lustramuebles LUSTRAMUEBLES $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280 39101601 ampollera 100wtts 110 Unidad ampollera 100wtts AMPOLLETAS 100WTTS $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.730 $ 15.730 10191509 INSECTICIDA 80 Unidad INSECTICIDA INSECTICIDA AGROSOL O EQUIVALENTE $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 47131805 VIRUTILLAS GRUESAS DE PISO 70 Unidad VIRUTILLAS GRUESAS DE PISO VIRUTILLAS GRUESAS DE PISO $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.140 $ 14.140 47131811 Purex 70 Unidad Purex PUREX $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520

Total Neto	$ 196.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.367
TOTAL OC	$ 234.037