1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4021-426-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. 10 EXTINTORES, PARA LICEO DE PUTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.003.001 Productos Químicos SEP 2019P 201+ del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación JUAN NOE 417 Comuna Arica Impuesto 78075,56 Dirección de Envío de la Factura JUAN NOE 417 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON RENE SEGUNDO CORRALES LASTRA Razón Social NELSON RENE SEGUNDO CORRALES LASTRA R.U.T. 7.101.196-8 Sucursal NELSON RENE SEGUNDO CORRALES LASTRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161503 Captadores de polvo 10 Unidad 10 extintores de 06 kilos 10 extintores de 06 kilos $ 41.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.920 $ 410.924

Total Neto	$ 410.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.076
TOTAL OC	$ 489.000