1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4021-44-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4021-15-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela orden de compra ya que a la fecha los productos no han sido entregados, por lo tanto la factura será enviada de devuelta al proveedor. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4021-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch 525 Comuna 10 Impuesto 507165,1 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROKIDS Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS EDUC R.U.T. 76.325.633-2 Sucursal PROKIDS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad SE ADJUNTA DETALLE DE INSUMOS REQUERIDOS COTIZACION $ 2.669.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.669.290 $ 2.669.290

Total Neto	$ 2.669.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 507.165
TOTAL OC	$ 3.176.455