1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4021-45-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4021-8-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4021-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch 525 Comuna Putre Impuesto 2164,1 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Dako S.A. Razón Social LIBRERIA DAKO SA R.U.T. 93.962.000-1 Sucursal Libreria Dako S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad 12 cajas de clips; 4 tamaño chico; 4 tamaño mediano; 4 tamaño grande   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604 $ 604 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad 6 carpetas plasticas con archivador   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.362 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad 6 carpetas plasticas con archivador   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.362 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad 30 sobres extra oficio amarillo   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad 1 kilo de cola fria   $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad 1 litro de agorex   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370

Total Neto	$ 11.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.164
TOTAL OC	$ 13.554