1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4021-72-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4021-40-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4021-40-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch 525 Comuna Putre Impuesto 56766,3 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYRSERVICIOSCL Razón Social Sebastián Alejandro Rojo Arias R.U.T. 16.225.307-7 Sucursal SYRSERVICIOSCL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 23 Unidad PARKA DE ABRIGO UNISEC, COLOR AZUL MARINO, INSIGNIA BORDADA EN PARKA LADO FRONTAL IZQUIERDO, USEC; CANTIDAD 3, TALLA 8, 5 TALLA 10, 5 TALLA 12, 3 TALLA 14, 4 TALLA 16, 2 TALLA 40, 1 TALLA 42. Adquisición de 23 parkas, para alumnos a , Según base de licitación 4021-40-L117 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.770 $ 298.770

Total Neto	$ 298.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.766
TOTAL OC	$ 355.536