1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4021-96-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4021-68-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4021-68-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación Patricio Lynch 525 Comuna Putre Impuesto 1373,7 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Unidad PARES DE GUANTES DE GOMA SIMILAR A MARCA VIRUTEX OSO - GUANTES DE GOMA LARGO Y FOCADO - TALLA A ELECCION $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 12181501 Ceras sintéticas 2 Unidad BIDON DE CERA SILICONA PARA PISO COLOR ROJO EXCELL - CERA SILICONADA 900 CC. - ROJA $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730

Total Neto	$ 7.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.374
TOTAL OC	$ 8.604