1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-158-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4022-91-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4022-91-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera N°350, Putre 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 636386 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 1 Global ÚTILES DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS. ADJUNTO ANEXOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS. MERCADERIA PUESTA SIN COSTO POR FLETE EN ARICA. PLAZO ENTREGA: 01 DIA $ 3.349.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.349.400 $ 3.349.400

Total Neto	$ 3.349.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 636.386
TOTAL OC	$ 3.985.786