1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-164-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE SERV. DE SEGURIDAD P/FERAN, SEGUN DETALLE ADJUNTO.. C.A: 4022-222-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 SP3 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 590596,57 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACION DE SERVICIO: COORDINACION DE SERVICIO:: - orlando.alave@imputre.cl ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: RENE.VIZA@IMPUTRE.CL Y SONIA.VILCA@IMPUTRE.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Segpro Razón Social GRUPO SEGPRO SPA R.U.T. 78.163.803-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Segpro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global ADQ DE SERV. DE SEGURIDAD P/FERAN, SEGUN DETALLE ADJUNTO.   $ 3.108.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108.403 $ 3.108.403

Total Neto	$ 3.108.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.597
TOTAL OC	$ 3.699.000