1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-236-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE EQUIPOS DE AYUDAS TECNICAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-313-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1150503179 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 95494 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACION DE SERVICIO: COORDINACION DE SERVICIO:: - veronica.castillo@imputre.cl ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: RENE.VIZA@IMPUTRE.CL Y SONIA.VILCA@IMPUTRE.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ULTRACOM Razón Social ULTRACOM SPA R.U.T. 78.032.569-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ULTRACOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211610 Sillas o asientos de baño o ducha para personas con discapacidad física 1 Global ADQ DE EQUIPOS DE AYUDAS TECNICAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 502.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.600 $ 502.600

Total Neto	$ 502.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.494
TOTAL OC	$ 598.094