1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-280-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4022-10-LE26, LINEA 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4022-10-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera N°350, Putre 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140503174 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 234546,26 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cinthia Denisse Razón Social CINTHIA DENISSE SÁNCHEZ CRUZ R.U.T. 16.468.539-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cinthia Denisse Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global de acuerdo a las bases administrativas punto numeral 8.3 y bases técnicas numeral 5. LINEA 5, material de oficina. Se ofrecen diversos materiales de oficina, todo entregado en 3 dias y entregados en Putre $ 1.234.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.234.454 $ 1.234.454

Total Neto	$ 1.234.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.546
TOTAL OC	$ 1.469.000