1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-284-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VESTUARIO DE PROTECCION Y SEGURIDAD C.A: 4022-313-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera N°350, Putre 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 SP1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 144780 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2022 Título Descripción COORDINACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS COORDINAR ENVÍO CON: MARIA.GOMEZ@IMPUTRE.CL LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO. ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: PATRICIA.VASQUEZ@IMPUTRE.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESFOR INGENIERIA SPA Razón Social JESFOR INGENIERIA SPA R.U.T. 76.182.157-1 Sucursal JESFOR INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Global Overol de trabajo, con bandas reflectantes en brazos y piernas, color azul, cotonas y pecheras mujer, según adjunto.   $ 762.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.000 $ 762.000

Total Neto	$ 762.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.780
TOTAL OC	$ 906.780