1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-293-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4022-152-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera N°350, Putre 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140503058011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 159594,11 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Global GLOBAL DE MATERIALES DE REPARACION REQUERIDOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 839.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.969 $ 839.969

Total Neto	$ 839.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.594
TOTAL OC	$ 999.563