1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-413-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4022-322-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4022-322-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra J. M. Carrera 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 156470,7 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA Razón Social ANA MARIA RAMOS CALLISAYA R.U.T. 14.711.159-2 Sucursal ANA MARIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Unidad 70 unidades de cada uno según el siguiente detalle: bolsitas de oregano, libretas de cuero, llamitas artesanales, portalapices de madera, lavveros, encendedores de cuero, imanes recordatorios, juegos de vasos de recuerdo, monederos. oferta valida por 30 días $ 823.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.530 $ 823.530

Total Neto	$ 823.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.471
TOTAL OC	$ 980.001