1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-427-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4022-269-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4022-269-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra J. M. Carrera 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 234711,75 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Tejas de Azapa Razón Social ANDRES DEL ROSARIO VELIZ RAMOS R.U.T. 4.027.666-1 Sucursal Las Tejas de Azapa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 75 Unidad 75 brasero para 2 personas 2 porciones de lomo,2 porciones de chuleta de cerdo, 2/8 de pollo,2 porciones de choriso parrillero, agregados (arroz,papa fritas y en saladas surtidas ) postre 100 porciones de torta helada, bebestible servicio de arriendo d   $ 16.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.325 $ 1.235.325

Total Neto	$ 1.235.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.712
TOTAL OC	$ 1.470.037