1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-455-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS OC DESDE 4022-49-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4022-49-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera N°350, Putre 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004054 SP2 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 3600310 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2023 Título Descripción COORDINACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS COORDINACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS: CRISTIAN.MARCA@IMPUTRE.CL Y MARIO.QUISPE@IMPUTRE.CL LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO. ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: PATRICIA.VASQUEZ@IMPUTRE.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor brauer Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL BRAUER S A R.U.T. 76.731.190-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal brauer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121108 Accesorios del panel de control o distribución 1 Global INSUMOS VARIOS PARA MANTENCIONES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Materiales y equipos según Anexo Económico adjunto $ 18.949.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.949.000 $ 18.949.000

Total Neto	$ 18.949.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.600.310
TOTAL OC	$ 22.549.310