1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-460-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra adq.de 10 vitrinas murales para entrega de informativos a usuarios de cada localidad atendido por el Programa PDTI-Precordillera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra J. M. Carrera 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140503048002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 287396 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 1 Arica Xpression Publicitaria Razón Social LUIS FELIX PINTO LUNA R.U.T. 10.445.558-1 Sucursal 1 Arica Xpression Publicitaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(760) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(18) $ 1.890.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.760 $ 1.890.760

Total Neto	$ 1.890.760
Descuento	$ 378.152
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.396
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.800.004