1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-477-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4022-238-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4022-238-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra J. M. Carrera 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004069 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 248041,2 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARICA Razón Social leonardo isaac debernardi pizarro eirl R.U.T. 76.060.022-9 Sucursal ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global Materiales de Reparación para mejoramiento de oficinas Municipales, según global adjunto en bases técnicas. Materiales de Reparación para mejoramiento de oficinas Municipales, según global adjunto en bases técnicas. $ 1.305.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.480 $ 1.305.480

Total Neto	$ 1.305.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.041
TOTAL OC	$ 1.553.521