1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-484-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4022-308-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4022-308-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra J. M. Carrera 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna 10 Impuesto 53663,22 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Unidad 2 rollo de malla raschell con 4 m ancho   $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 23231402 Sierra cero 1 Unidad motosierra con espada de 18   $ 69.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.740 $ 69.740 31211602 Materiales de texturización 2 Unidad 2 planas   $ 3.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.966 $ 6.966 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad carga tiza   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 42142527 Alambres limpia agujas 20 Unidad 20 k.l alambre 18   $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960 42142527 Alambres limpia agujas 20 Unidad 20 k.l alambre 14   $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940

Total Neto	$ 282.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.663
TOTAL OC	$ 336.101