1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-920-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE SEMAFOROS PORTATIL DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN DETALLE C.A: 4022-1281-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102006004 SP1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 1029831,92 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACION DEL SERVICIO COORDINACION DEL SERVICIO: - jose.mamani@imputre.cl - pedro.tobar@imputre.cl ANTE EL ACUSE RECIBO DE LOS PRODUCTOS EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA EMISION DE LA FACTURA REMITIDA AL CORREO: RENE.VIZA@IMPUTRE.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCBOREAL SPA Razón Social COMERCIAL CARDENAS BOREAL SPA R.U.T. 78.148.176-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CCBOREAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104907 Generadores portátiles 1 Global detalle según requerimiento adjunto   $ 5.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420.168 $ 5.420.168

Total Neto	$ 5.420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.029.832
TOTAL OC	$ 6.450.000