|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4023-30-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4023-4-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
|
|
R.U.T. |
69.250.800-9 |
|
Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
|
Comuna |
Putre
|
|
Impuesto |
823500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RONALD CRISTOFER HUANCA MAMANI |
|
Razón Social |
RONALD CRISTOFER HUANCA MAMANI
|
|
R.U.T. |
18.315.544-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
RONALD CRISTOFER HUANCA MAMANI |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81101701
| Ingeniería eléctrica | 1 | Unidad no definida | Según informe de gestión mensual aprobado por la contraparte técnica o la correspondiente recepción conforme registrada en el Sistema de Información (Mercado Público) por el administrador del contrato. | |
$ 4.576.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.576.500
|
$ 4.576.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.576.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (15,25%) 15,25 %
|
$ 823.500
|
|
$ 5.400.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.